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“建立政府采购内控管理制度，有利于规范政府采购行为、提高采购效率，进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险。”辽宁省本溪市财政局相关负责人在接受政府采购信息报记者采访时表示，该局制定《本溪市本级预算单位政府采购内控管理制度（范本）》（以下简称《内控制度》），通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进本单位政府采购提质增效。

据了解，《内控制度》包括总体目标、适用范围、政府采购的范围、组织架构及责任分工、内部决策流程、岗位设置及风险控制要求、采购流程及要求、询问质疑与投诉处理、考核评价和奖惩机制以及其他要求十部分内容。

《内控制度》明确的组织架构由政府采购领导小组、归口管理部门、业务需求部门、财务部门、机关纪委、法规部门、资产管理部门、内部审计部门八部分组成。

根据《内控制度》，政府采购领导小组主要负责对本单位政府采购活动中的相关事项进行协调、审议和决策。领导小组办公室设在本单位政府采购业务归口管理部门。市本级各预算单位应当指定某一内设机构为政府采购业务归口管理部门，具备条件的也可单独设立专门机构，配备专职人员，不具备条件的，应明确一至两名政府采购管理员，作为政府采购业务归口管理部门，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通协调，指导和督促下属单位政府采购工作。

归口管理部门具体有七项职责：一是牵头负责建立健全本单位政府采购内部控制制度机制，并督促指导执行。主管预算单位，应督促指导下属单位加强政府采购内控管理。二是负责组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；参加主管预算单位、财政局等组织的学习培训、业务研讨、咨询论证。三是牵头组织开展政府采购活动，负责推动落实采购人主体责任。四是负责政府采购业务系统的账号密码等的办理、保管和使用管理，负责系统操作，完成政府采购信息统计工作。五是负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）资料的收集、整理，移交档案室归档。六是负责对接主管预算单位的归口管理部门或者财政局采购科，办理日常资料报送、业务咨询、审核、审批等业务。七是单位领导或者领导小组交办的其他工作事宜。

据了解，业务需求部门是政府采购项目采购需求的提出或者使用部门，主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理和履约验收评价等工作。财务部门是负责本单位财务管理工作的部门，主要负责采购预算编制、执行管理和采购资金支付等工作。机关纪委主要负责协助本单位基层党组织履行全面从严治党主体责任，推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。法规部门是负责本单位法制工作的部门，主要负责本单位政府采购法律风险防范。资产管理部门是负责本单位资产管理工作的部门，负责政府采购涉及资产的配置、登记和管理。内部审计部门是指负责本单位内部审计工作的部门，主要对本单位政府采购内控制度执行和政府采购行为的合法合规性进行监督。

本溪市财政局相关负责人介绍，归口部门的职责贯穿政府采购活动的全过程，涉及采购人的所有主体责任；明确为其他部门负责的工作事项，归口部门要负责指导和协调，没有明确的事项，均由归口部门负责，并实现内部监督制约。

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